Amennyiben egy számla kézzel került rögzítésre a NAV rendszerében, tehát nem a Maverix küldte azt be, és érkezett az adott számláról “NAV - Számla feldolgozási hibák? értesítő, a kézzel rögzített számla státuszát a Maverix felületén is át kell állítani manuálisan kezeltre. Ennek folyamata a következő: Főmenü/Pénzügyi adminisztráció/NAV online számlák menüpontra kattintva ugrik fel az ablak, amelyen átállítható a számla státusza. Az adott számla rekordját kiválasztva, majd az “Új státusz" lenyílóból a megfelelő státuszt (Manuálisan kezelve) kiválasztva, végül a mentés ikonra kattintva állítható át egy számla státusza. A lenyíló menüből a “Várakozik" státuszt kiválasztva a számla újra beküldésre kerül a NAV felé.
